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佳木斯职业学院2018年度局部决算及有关环境申明
作者:    拍照:    责任编辑:   发布日期: 2020-10-09 13:53:42

 

佳木斯职业学院2018年度局部决算及有关环境申明
作者:    拍照:    责任编辑:   发布日期: 2020-10-09 13:53:42

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第一局部 局部概略
一、局部职责
二、机构设置、局部决算单位组成
三、职员组成
第二局部 2018年度局部决算表
一、收入收入决算总表
二、收入决算表
三、收入决算表
四、财务拨款收入收入决算总表
五、通俗大众估算财务拨款收入决算表
六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算表
七、通俗大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表
八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
第三局部2018年度局部决算环境申明
一、收入收入决算整体环境申明
二、收入决算环境申明
三、收入决算环境申明
四、财务拨款收入收入决算整体环境申明
五、通俗大众估算财务拨款收入决算环境申明
六、通俗大众估算财务拨款根基收入环境申明
七、通俗大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明
八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明
九、估算绩效环境申明
十、其余首要事变环境申明
第四局部 名词诠释
 
第一局部 局部概略
一、局部职责
按照《黑龙江省国民当局机构鼎新打算》,佳木斯职业学院首要职责为: 佳木斯职业学院为佳木斯市国民当局主办单位:十大赌博正规平台在线
二、机构设置、决算单位组成
机构设置: 佳木斯职业学院内设31个本能机能科室,电机工程系、交通学院、修建工程系、焊接系、信息工程系、办理系、学前教导学院、培训学院、持续教导学院、艺术系、办公室、人事处、构造部、宣扬统战部、监察审计处、工会、成长打算处、教务处、学工处、督导室、查核办、资产办理处、校企协作与失业指点处、信息技术中间、招生办、藏书楼、学报编辑部、后勤办理处、保卫处、财务处、基建处。
决算单位组成  归入2018年度局部决算编报规模的单位有: 奇迹单位1个,包含佳木斯职业学院。
三、职员组成
2018年底局部体例377个,退职人数93个;退休职员23个。
 
第二局部2018年度局部决算表(见附件)
一、收入收入决算总表
二、收入决算表
三、收入决算表
四、财务拨款收入收入决算总表
五、通俗大众估算财务拨款收入决算表
六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算表
七、通俗大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表
八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
 
第三局部2018年度局部决算环境申明
一、收入收入决算整体环境申明
2018年度收、支算计6,147.25万元。与2017年比拟,收、支算计各增添29.04万元,增添0.5%。首要缘由是职员人为变更。
二、收入决算环境申明
本年收入算计5,721.39万元,此中: 财务拨款收入3,908.83万元,占68.3%;奇迹收入1,678.18万元,占29.3%;其余收入134. 93万元,占2.4%。
三、收入决算环境申明
本年收入算计6,147.25万元,此中: 根基收入4,766.62万元,占77.5%;名目收入1,380.63万元,占22.5%。 
四、财务拨款收入收入决算整体环境申明
2018年度财务拨款收、支算计3,908.83万元。与2017年比拟,财务拨款收、支算计各削减90.73万元,降落2.3%。首要缘由是专项资金结转下年。
五、通俗大众估算财务拨款收入决算环境申明
(一)通俗大众估算财务拨款收入决算整体环境。
2018年度通俗大众估算财务拨款收入3,908.83万元,占本年收入算计的63.6%。与2017年比拟,通俗大众估算财务拨款收入削减90.73万元,降落2.3%。首要缘由是专项资金结转下年。
(二)通俗大众估算财务拨款收入决算布局环境。
2018年度通俗大众估算财务拨款收入3,908.83万元,首要用于以下方面: 教导(类)收入3499.38万元,占89.5%;社会保证和失业(类)收入162.3万元,占4.2%;医疗卫生与打算生养(类)收入55.11万元,占1.4%;住房保证(类)收入192.04万元,占4.9%。
(三)通俗大众估算财务拨款收入决算详细环境。
2018年度通俗大众估算财务拨款收入年头估算为1100.95万元,收入决算为3908.83万元,实现年头估算的355.0%。此中:
1. 教导收入(类)通俗教导(款)高档教导(项)。
年头估算为0万元,收入决算为0.23万元,实现年头估算的-%。决算数大于估算数的首要缘由是年头估算无此名目。
2.教导收入(类)职业教导(款)职业高中教导(项)。
年头估算为0万元,收入决算为304.76万元,实现年头估算的-%。决算数大于估算数的首要缘由是年头估算无此名目。
3. 教导收入(类)职业教导(款)高档职业教导(项)。
年头估算为797万元,收入决算为3194.39万元,实现年头估算的400.8%。决算数大于(小于)估算数的首要缘由是年头估算无省专项拨款及免膏火收入。
4. 社会保证和失业收入(类)行政奇迹单位离退休(款)奇迹单位离退休(项)。
初估算为24.16万元,收入决算为27.85万元,实现年头估算的115.3%。决算数大于估算数的首要缘由是退休职员增添。
5. 社会保证和失业收入(类)行政奇迹单位离退休(款)构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项)。
初估算为127万元,收入决算为134.44万元,实现年头估算的105.9%。决算数大于估算数的首要缘由是人为调剂。
6. 医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项)。
初估算为52.94万元,收入决算为55.11万元,实现年头估算的104.1%。决算数大于估算数的首要缘由是人为调剂。
7. 住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)。
初估算为0万元,收入决算为89.65万元,实现年头估算的-%。决算数大于估算数的首要缘由是年头估算无此名目。
8. 住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)提租补贴(项)。
初估算为99.84万元,收入决算为102.39万元,实现年头估算的102.6%。决算数大于估算数的首要缘由是人为调剂。
六、通俗大众估算财务拨款根基收入决算环境申明
2018年度通俗大众估算财务拨款根基收入2,528.19万元,此中:
职员经费2,432.77万元,首要包含: 人为福利收入2,388.41万元。根基人为948.3万元、补贴补贴965.09万元、奖金0.23万元、炊事补贴费2.93万元、构造奇迹单位根基养老保险缴费144.63万元、住房公积金95.04万元、其余人为福利收入177.09万元。对小我和家庭的补贴44.36万元。退休费44.36万元。
公用经费95.42万元,首要包含: 商品和办事收入95.42万元。印刷费5.99万元、手续费0.69万元、电费81.19万元、邮电费2.65万元、工会经费4万元、公事用车运转保护费0.9万元。
七、通俗大众估算财务拨款“三公”经费收入决算
环境申明
(一)“三公”经费财务拨款收入决算整体环境申明。
2018年度“三公”经费财务拨款收入估算为2万元,收入决算为0.9万元,实现估算的45.0%,2018年度“三公”经费收入决算数小于估算数的首要缘由: 节支。此中: 因公出国(境)费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现年头估算的-%,因公出国(境)费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无;公事用车采办及运转费年头估算为2万元,收入决算为0.9万元,实现估算的45.0%,公事用车采办及运转费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 节支;公事欢迎费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,“公事欢迎费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无。
2018年度“三公”经费财务拨款收入决算数比2017年削减1.1万元,降落55.0%,此中: 因公出国(境)费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 元;公事用车采办及运转费收入决算削减1.1万元,降落55.0%,缘由为: 节支;公事欢迎费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无。 
(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细环境申明。(此项申明中“三公”经费什物量方针取自2018年度局部决算报表CS05表)
2018年度“三公”经费财务拨款收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元,占-%;公事用车采办及运转费收入决算0.9万元,占100%;公事欢迎费收入决算0万元,占-%。详细环境以下:
1.因公出国(境)费收入0万元。整年支配因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开销内容包含: 无。
2.公事用车采办及运转费收入0.9万元。此中: 公事用车采办收入为0万元,公事用车采办数0台;公事用车运转收入0.9万元,公事用车保有量2台,首要用于车辆平常运转保护收入。
3.公事欢迎费收入0万元。此中: 国际公事欢迎费0万元,国际公事欢迎批次0个,国际公事欢迎人次0人,首要用于: 无;国(境)外公事欢迎费0万元,国(境)外公事欢迎批次0个,国(境)外公事欢迎人次0人,首要用于: 无。
八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明
2018年不当局性基金估算财务拨款收入,也不利用当局性基金估算财务拨款支配的收入,当局性基金出入决算数均为0万元,与上年不异,无增减变更。
九、估算绩效环境申明
1、绩效办理使命展开环境
按照估算绩效办理请求和年头设定的绩效方针,我局部构造对2018年度通俗大众估算名目收入周全展开绩效自评,共触及资金0万元,占应评名目收入总额的0 %。构造对2018年度0个当局性基金估算名目收入展开绩效自评,共触及资金0万元,占应评名目收入总额的-%。
十、其余首要事变环境申明
(一)构造运转经费收入环境。
奇迹单位不触及该项方针。
(二)当局推销收入环境。
2018年度当局推销收入总额0万元,此中: 当局推销货色收入 0万元、当局推销工程收入 0万元、当局推销办事收入 0万元。授与中小企业条约金额 0万元,占当局推销收入总额的 -%,此中: 授与小微企业条约金额 0万元,占当局推销收入总额的 -%。(各局部公然的当局推销金额的计较口径为: 本局部归入2018年局部估算规模的各项当局推销收入金额之和,并做好与2018年度当局推销信息统计表中“当局推销资金环境表”有关数据的跟尾。)
(三)国有资产占用环境。
停止2018年12月31日,本局部共有车辆6辆,此中,首要带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车6辆,其余用车首要是: 接管捐献4辆用于先生实训;单位代价50万元以上通用装备2台(套),单价100万元以上公用装备0台(套)。
 
第四局部 名词诠释
一、财务拨款收入: 指单位从同级财务局部获得的财务估算资金。
二、奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。
三、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当获得的收入。
四、其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等之外的公积金入。
五、用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单位昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。
六、年头结转和节余: 指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。
七、节余分派: 指奇迹单位按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和建设单位按划定应交回的根基建设完工名目节余资金。
八、年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。
九、根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。
十、名目收入: 指在根基收入之外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。
十一、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当产生的收入。
十二、“三公”经费: 归入市级财务预决算办理的“三公”经费,是指市直局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单位公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单位按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
十三、构造运转经费: 为保证行政单位(含参照公事员法办理的奇迹单位)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及通俗装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。
十四、社会保证和失业(类)行政奇迹单位离退休(款)
归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。
十五、社会保证和失业(类)行政奇迹单位离退休(款)
奇迹单位离退休(项): 反应实行归口办理的奇迹单位开销的离退休经费。
十六、社会保证和失业(类)行政奇迹单位离退休(款)
未归口办理的行政单位离退休(项): 反应未实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。
十七、社会保证和失业(类)行政奇迹单位离退休(款)
构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项): 反应构造奇迹单位实行养老保险轨制由单位交纳的根基养老保险费收入。
十八、社会保证和失业(类)行政奇迹单位离退休(款)
其余行政奇迹单位离退休收入(项): 反应除上述名目之外用于行政奇迹单位离退休方面的收入。
十九、社会保证和失业(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项): 反应按划定用于义士和就义、病故职员家眷的一次性和按期抚恤金和丧葬补贴费。
二十、医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的行政单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的奇迹单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员报酬的医疗经费。
二十二、住房保证(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项): 反应行政奇迹单位按人力资本和社会保证部、财务部划定的根基人为和补贴补贴和划定比例为职工交纳的住房公积金。
二十三、住房保证(类)住房鼎新收入(款)提租补贴(项): 反应按房改政策划定的规范,行政奇迹单位向职工(含离退休职员)发放的房钱补贴。
二十四、教导收入(类)职业教导(款)高档职业教导(项): 反应经国度核准设立的高档职业大学、专科职业教导等方面的收入。
 
佳木斯职业学院2018年局部决算公然表格.XLS
文件范例: .xls 3d5defd1c95da59535e3af6350039a2d.xls (59.00 KB)

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