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2018年度佳木斯技师学院(汇总)局部决算
作者:    拍照:    责任编辑:   发布日期: 2020-10-15 15:47:36
目 录
 
第一局部 局部概略
一、局部职责
二、机构设置、局部决算单位组成
三、职员组成
第二局部 2018年度局部决算表
一、收入收入决算总表
二、收入决算表
三、收入决算表
四、财务拨款收入收入决算总表
五、普通大众估算财务拨款收入决算表
六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表
七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表
八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
第三局部2018年度局部决算环境申明
一、 收入收入决算整体环境申明
二、 收入决算环境申明
三、 收入决算环境申明
四、 财务拨款收入收入决算整体环境申明
五、 普通大众估算财务拨款收入决算环境申明
六、 普通大众估算财务拨款根基收入环境申明
七、 普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明
八、 当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明
九、 估算绩效环境申明
十、 其余首要事变环境申明
第四局部 名词诠释
 
第一局部 局部概略
一、局部职责
第一条按照《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省国民当局办公厅对于印发〈佳木斯市机构鼎新打算〉的告诉》(厅字〔2018〕67号),拟定本划定。
第二条、佳木斯技师学院是讲授局部,为副厅级。
第三条、佳木斯技师学院的首要职责是:
  (一)承当高、中级技术工人、技师培训,承当职工上岗、转岗、退职培训和再赋闲、赋闲 、创业培训,承当乡村充裕休息力转移培训,同时展开大专、中专学历教导。
  (二)佳木斯市企业集团博士后使命站是按照国度有关政策划定和计谋成长打算,制定招收和培育博士后的整体打算,审批招收博士后的人选、研讨课题、经费等题目,监视和查抄使命站的运作环境,听取使命站的年度使命报告请示。首要担任雇用博士后拟研讨的课题名目和职员需要招募相干专业优异博士后。
 
二、机构设置、决算单位组成
机构设置:
1、佳木斯技师学院本级别离设立: (一)内设机构33个,包含: 电机工程系、交通学院、修建工程系、焊接系、信息工程系、办理系、学前教导学院、培训学院、持续教导学院、艺术系、办公室、人事处、宣扬统战部、监察审计处、工会、成长打算处、教务处、学工处、督导室、查核办、资产办理处、校企协作与赋闲指点处、信息技术中间、招生办、藏书楼、学报编辑部、后勤办理处、保卫处、财务处、基建处。
2、佳木斯市企业集团博士后使命站别离设立: 博士后使命站名目科、博士后使命站信息科、博士后使命站办理科。
 
决算单位组成:  归入2018年度局部决算编报规模的单位有: 奇迹单位2个,包含佳木斯技师学院本级、佳木斯市企业集团博士后使命站。
 
三、职员组成
2018年底佳木斯技师学院本级局部职员体例 451个,实有人数729人,此中: 退职人数336个;离休职员7个;退休职员 386个。
2018年底佳木斯市企业集团博士后使命站局部职员体例 14个,实有人数10人,此中: 退职人数10个。
 
第二局部2018年度局部决算表(见附件)
一、收入收入决算总表
二、收入决算表
三、收入决算表
四、财务拨款收入收入决算总表
五、普通大众估算财务拨款收入决算表
六、普通大众估算财务拨款根基收入决算表
七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算表
八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算表
第三局部2018年度局部决算环境申明
 一、收入收入决算整体环境申明
2018年度年头结转和节余2616.39万元,本年收入算计9153.93万元,与2017年比拟削减1746.20万元,降落15.87%;收入算计9088.46万元。与2017年比拟,收入算计增添825.48万元,增添9.99%,转入奇迹基金300.26万元,年底结转和节余2381.59万元。首要缘由:
是2018年人为普调,财务调账。
二、收入决算环境申明
本年收入算计9153.93万元,此中: 财务拨款收入6316.65万元,占69.00%;下级补贴收入2279.62万元,占24.90%;奇迹收入555.80万元,占6.07%;其余收入1.86万元,占0.03%。
三、收入决算环境申明
本年收入算计9088.46万元,此中: 根基收入8466.71万元,占93.16%;名目收入621.76万元,占6.84%。
四、财务拨款收入收入决算整体环境申明
2018年度年头结转和节余2316.39万元,本年收入算计6316.65万元,与2017年比拟削减1850.38万元,降落22.65%;收入算计6514.52万元。与2017年比拟收入增添663.88万元,增添11.34%,年底结转和节余2118.52万元。首要缘由: 是2018年人为普调;财务调账。
五、普通大众估算财务拨款收入决算环境申明
(一)普通大众估算财务拨款收入决算整体环境。
2018年度普通大众估算财务拨款收入6514.52万元,占本年收入算计的71.68%。与2017年比拟,普通大众估算财务拨款收入增添663.88万元,回升11.34%。首要缘由: 是2018年人为普调;财务调账。
(二)普通大众估算财务拨款收入决算布局环境。
2018年度普通大众估算财务拨款收入6514.52万元,首要用于以下方面: 教导收入(类)收入2621.34万元,占40.24%;社会保证和赋闲收入(类)收入2731.35万元,占41.92%;医疗卫生与打算生养收入(类)收入209.29万元,占3.21%;住房保证收入(类)收入952.54万元,占14.63%。
(三)普通大众估算环境。
2018年度普通大众估算财务拨款收入年头估算为6814.56万元,收入决算为6514.52万元,实现年头估算的95.60%。此中:
1.教导收入(类)职业教导(款)技校教导(项)。
年头估算为3546.07万元,收入决算为2615.06万元,实现年头估算的73.74%。决算数大于估算数的首要缘由: 是2018年人为普调;财务调账。
2. 教导收入(类)职业教导(款)高档职业教导(项)年头估算为0万元,收入决算为6.28万元,实现年头估算的-%。
3.社会保证和赋闲收入(类)人类资本和社会保证办理事件(款)大众赋闲办事和职业妙技判定机构(项)。
年头估算为0万元,收入决算为386.96万元,实现年头估算的-%。
4. 社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)奇迹单位离退休(项)。
年头估算为2434.22万元,收入决算为2285.09万元,实现年头估算的92.87%。
5. 社会保证和赋闲收入(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项)。
年头估算为0万元,收入决算为59.30万元,实现年头估算的-%。
6.医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项)。
年头估算为204.94万元,收入决算为209.29万元,实现年头估算的102.12%。
7.住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)。
年头估算为0万元,收入决算为342.79万元,实现年头估算的-%。
8. 住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)提租补贴(项)。
年头估算为629.32万元,收入决算为609.75万元,实现年头估算的96.89%。
六、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明
2018年度普通大众估算财务拨款根基收入5929.69万元,此中:
职员经费5368.52万元,首要包含: 人为福利收入2601.75万元。根基人为1206.94万元、补贴补贴519.64万元、奖金282.44万元、炊事补贴费40.65万元、职工根基医疗缴费209.29万元、住房公积金342.79万元。对小我和家庭的补贴2766.77万元。离休费97.65万元、退休费2459.49万元、抚恤金67.08万元、糊口补贴43.26万元、助学金48.03、嘉奖金51.25万元;
公用经费561.17万元,首要包含: 商品和办事收入561.17万元。电费8.53万元、取暖和和费542.64、其余交通用度10万元。
七、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境申明
(一)“三公”经费财务拨款收入决算整体环境申明。
2018年度“三公”经费财务拨款收入估算为10万元,收入决算为10万元,实现估算的100%。此中: 因公出国(境)费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,因公出国(境)费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无;公事用车采办及运转费年头估算为10万元,收入决算为10万元,实现估算的100%,公事用车采办及运转费收入决算数即是估算数;公事欢迎费年头估算为0万元,收入决算为0万元,实现估算的-%,公事欢迎费收入决算数小于(大于)估算数的首要缘由: 无。
2018年度“三公”经费财务拨款收入决算数比2017年增添(削减)0万元,增添(降落)-%,此中: 因公出国(境)费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事用车采办及运转费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无;公事欢迎费收入决算增添(削减)0万元,增添(降落)-%,缘由为: 无。 
(二)“三公”经费财务拨款收入决算详细环境申明。
2018年度“三公”经费财务拨款收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元,占-%;公事用车采办及运转费收入决算10万元,占100%;公事欢迎费收入决算0万元,占-%。详细环境以下:
1.因公出国(境)费收入0万元。整年支配因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开销内容包含: 无。
2.公事用车采办及运转费收入10万元。此中: 公事用车采办收入为0万元,公事用车采办数0台;公事用车运转收入10万元,公事用车保有量10台。首要用于: 运转保护。
3.公事欢迎费收入0万元。此中: 国际公事欢迎费0万元,国际公事欢迎批次0个,国际公事欢迎人次0人;国(境)外公事欢迎费0万元,国(境)外公事欢迎批次0个,国(境)外公事欢迎人次0人。首要用于: 无。
八、当局性基金估算财务拨款收入收入决算环境申明
本局部不当局性基金估算拨款支配的收入,故本表有数据。
九、估算绩效环境申明
1、绩效办理使命展开环境
按照估算绩效办理请求和年头设定的绩效方针,我局部构造对2018年度普通大众估算名目收入周全展开绩效自评,共触及资金621.75万元,占应评名目收入总额的100%。构造对2018年度0个当局性基金估算名目收入展开绩效自评,共触及资金0万元,占应评名目收入总额的-%。
共构造对“高妙技人材培育”“ 职业妙技大众实训基地”等3个名目展开了重点绩效评估,触及普通大众估算收入584.83万元,当局性基金估算收入0万元。从评估环境来看,增进了各项使命的顺遂展开,帮助财产名目的优化鼎新,有用的为坚持经济安稳运转、保护社会协调不变供给撑持。
2、绩效自评估成果
我局部自评估名目总计3个,详细以下:
a、高妙技人材培育名目绩效自评综述: 按照年头设定的绩效方针,高妙技人材培育名目绩效自评得分为85分。名目整年估算数为40万元,履行数为36.92万元,实现估算的92.30%。首要产出和结果: 连系专业特色,凸起技术撑持和技术办事的理念,经由过程局部硬件装备的投入,构成能为企业供给技术办事的校内硬件环境,操纵校内实训园地和装备的资本,对外展开技术办事使命,表现校内实训基地的出产化思绪,并为构建“理实一体化”讲授形式的讲授环境奠基根本。
b、职业妙技大众实训基地名目绩效自评综述: 按照年头设定的绩效方针,职业妙技大众实训基地名目绩效自评得分为90分。名目整年估算数为400万元,履行数为386.96万元,实现估算的96.74%。首要产出和结果: 2018年12月主体完工验收并投入利用。
c、先生公寓名目绩效自评综述: 按照年头设定的绩效方针,先生公寓名目绩效自评得分为89分。名目整年估算数为200万元,履行数为197.87万元,实现估算的98.93%。首要产出和结果: 消防、供排水等配套工程均已实现,估计于2019年7月名目完工验收并投入利用,可包容先生1000余人。
十、其余首要事变环境申明
(一)构造运转经费收入环境。
本局部不构造运转经费收入,故本表有数据。
(二)当局推销收入环境。
2018年度当局推销收入总额607.88万元,此中: 当局推销货色收入8.05万元、当局推销工程收入584.83万元、当局推销办事收入15.00万元。授与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的-%,此中: 授与小微企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的-%。
(三)国有资产占用环境。
停止2018年12月31日,本局部共有车辆10辆,此中,首要带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车10辆;单位代价50万元以上通用装备0台(套),单价100万元以上公用装备0台(套)。
第四局部 名词诠释
一、财务拨款收入: 指单位从同级财务局部获得的财务估算资金。
二、奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。
三、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当获得的收入。
四、其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等之外的收入。
五、用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单位昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。
六、年头结转和节余: 指之前年度还没有实现、结转到本年按有关划定持续利用的资金。
七、节余分派: 指奇迹单位按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和建设单位按划定应交回的根基建设完工名目节余资金。
八、年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,需提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。
九、根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。
十、名目收入: 指在根基收入之外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。
十一、运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当产生的收入。
十二、“三公”经费: 归入市级财务预决算办理的“三公”经费,是指市直局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单位公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单位按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
十三、构造运转经费: 为保证行政单位(含参照公事员法办理的奇迹单位)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。
十四、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)
归口办理的行政单位离退休(项): 反应实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。
十五、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)
奇迹单位离退休(项): 反应实行归口办理的奇迹单位开销的离退休经费。
十六、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)
未归口办理的行政单位离退休(项): 反应未实行归口办理的行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休经费。
十七、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)
构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项): 反应构造奇迹单位实行养老保险轨制由单位交纳的根基养老保险费收入。
十八、社会保证和赋闲(类)行政奇迹单位离退休(款)
其余行政奇迹单位离退休收入(项): 反应除上述名目之外用于行政奇迹单位离退休方面的收入。
十九、社会保证和赋闲(类)抚恤(款)灭亡抚恤(项): 反应按划定用于义士和就义、病故职员家眷的一次性和按期抚恤金和丧葬补贴费。
二十、医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的行政单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员、赤军老兵士报酬职员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与打算生养收入(类)行政奇迹单位医疗(款)奇迹单位医疗(项): 反应财务局部集合支配的奇迹单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员报酬的医疗经费。
二十二、住房保证(类)住房鼎新收入(款)住房公积
金(项): 反应行政奇迹单位按人力资本和社会保证部、财务部划定的根基人为和补贴补贴和划定比例为职工交纳的住房公积金。
二十三、住房保证(类)住房鼎新收入(款)提租补贴
(项): 反应按房改政策划定的规范,行政奇迹单位向职工(含离退休职员)发放的房钱补贴。
 
附: 佳木斯技师学院(本级)2018年度局部决算公然笔墨申明.doc
佳木斯技师学院汇总.XLS
文件范例: .xls 5c925ec72c725c7673001170dcc03862.xls (44.50 KB)
 
佳木斯市企业集团博士后使命站(表).xls
文件范例: .xls b0979000f61422b725775709959e20ee.xls (53.50 KB)
 
佳木斯技师学院(本级).XLS
文件范例: .xls 27b677163e82cbbe7f4f7b27f1abbf11.xls (44.00 KB)
 佳木斯市企业集团博士后使命站2018年度局部决算公然笔墨申明.doc

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