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佳木斯技师学院(汇总)2020年局部估算
作者:    拍照:    责任编辑:   发布日期: 2021-02-14 08:47:17

 MU   LU 

第一局部 局部概略
一、局部职责
二、机构设置
三、职员构成
第二局部 2020年局部估算报表
一、局部出入总表
二、局部收入总表
三、局部收入总表
四、财务拨款出入总表
五、普通大众估算收入表(功效科目)
六、普通大众估算收入表(当局经济科目)
七、普通大众估算根基收入表(局部经济科目)
八、普通大众估算根基收入表(当局经济科目)
九、普通大众估算“三公”经费财务拨款收入表
十、当局性基金估算收入表(功效科目)
十一、当局性基金估算收入表(局部经济科目)
十二、当局性基金估算收入表(当局经济科目)
十三、局部全体收入绩效方针报告表
十四、局部估算名目和专项资金绩效方针报告表
第三局部 2020年局部估算环境申明
一、对于局部出入总表的环境申明
二、对于局部收入总表的环境申明
三、对于局部收入总表的环境申明
四、对于财务拨款出入总表的环境申明
五、对于普通大众估算收入表(功效科目)的申明
六、对于普通大众估算收入表(当局经济科目)的申明
七、对于普通大众估算根基收入表(局部经济科目)的申明
八、对于普通大众估算根基收入表(当局经济科目)的申明
九、对于普通大众估算“三公”经费财务拨款收入表的申明
十、对于当局性基金估算收入表(功效科目)的申明
十一、对于当局性基金估算收入表(局部经济科目)的申明
十二、对于当局性基金估算收入表(当局经济科目)的申明
十三、构造运转经费支配环境申明
十四、对于当局推销估算收入环境申明
十五、对于国有资产据有利用环境申明
十六、对于局部全体收入和名目资金绩效方针申明
十七、专项转移付出名目环境
第四局部 名词诠释
 
 
第一局部   局部概略
一、局部职责
(一)承当高、中级技术工人、技师培训,承当职工上岗、转岗、退职培训和再赋闲、赋闲 、创业培训,承当乡村充裕休息力转移培训,同时展开大专、中专学历教导。
(二)佳木斯市企业集团博士后使命站是根据国度有关政策划定和计谋成长打算,制定招收和培育博士后的全体打算,审批招收博士后的人选、研讨课题、经费等题目,监视和查抄使命站的运作环境,听取使命站的年度使命报告请示。首要担任雇用博士后拟研讨的课题名目和职员需要招募相干专业优异博士后。
二、机构设置
(一)内设机构33个,包含: 电机工程系、交通学院、修建工程系、焊接系、信息工程系、办理系、学前教导学院、培训学院、持续教导学院、艺术系、办公室、人事处、宣扬统战部、监察审计处、工会、成长打算处、教务处、学工处、督导室、查核办、职业妙技判定处、校企协作与赋闲指点处、信息技术中间、招生办、藏书楼、学报编辑部、后勤办理处、保卫处、财务处、基建处、团委、博士后使命站名目科、博士后使命站信息科、博士后使命站办理科。
(二)佳木斯技师学院局部估算是包含佳木斯技师学院局部本级及部属1家估算单位的综合出入打算。本局部中,行政单位0家,参公奇迹单位0家,奇迹单位2家。详细环境以下:
序号        单位称号                                            单位性子
 1 佳木斯技师学院                                 全额拨款奇迹单位
 2 佳木斯市企业集团博士后科研使命站 全额拨款奇迹单位
三、职员构成
佳木斯技师学院局部总体例人数460人,退职(在编)实有人数715人,此中: 行政体例0人,参公体例0人,奇迹体例323人;退休职员392人。与2019年比拟,退职职员削减80人,退休职员增添6人。
第二局部2020年局部估算公然报表
一、局部出入总表
二、局部收入总表
三、局部收入总表
四、财务拨款出入总表
五、普通大众估算收入表(功效科目)
六、普通大众估算收入表(当局经济科目)
七、普通大众估算根基收入表(局部经济科目)
八、普通大众估算根基收入表(当局经济科目)
九、普通大众估算“三公”经费财务拨款收入表
十、当局性基金估算收入表(功效科目)
十一、当局性基金估算收入表(局部经济科目)
十二、当局性基金估算收入表(当局经济科目)
十三、局部全体收入绩效方针报告表
十四、局部估算名目和专项资金绩效方针报告表
第三局部2020年局部估算环境申明
一、对于局部出入总表的环境申明
佳木斯技师学院局部2020年根据综合估算的准绳,局部一切收入和收入均归入局部估算办理。2020年出入总估算62,424,839.17元,出入均衡。收入包含: 普通大众估算收入48,824,839.17元,财务专户资金3,600,000.00元,其余收入10,000,000.00元;收入包含: 教导收入38,173,513.96元,社会保证和赋闲收入11,074,654.33元,卫生安康收入3,267,471.53元,住房保证收入9,909,199.35元。     2020年出入总估算比2019年出入总估算71,530.289.69元削减9,105,450.52元,降落12.72%。首要缘由是基建名目落成,职员调出局部,出入上年有结转余额。
2020年出入总估算比2019年估算履行数113,959,930.31元削减42,429,640.62元,降落37.23%。首要缘由是基建名目落成,职员调出局部,出入上年有结转余额。
二、对于局部收入总表的环境申明
佳木斯技师学院局部2020年收入估算62,424,839.17元,此中: 普通大众估算收入48,824,839.17元,占78.21%;财务专户资金3,600,000.00元,占5.77%;其余收入10,000,000.00元,占16.02%。
三、对于局部收入总表的环境申明
佳木斯技师学院局部2020年收入估算62,424,839.17元,此中: 根基收入62,424,839.17元,占100%; 
四、对于财务拨款出入总表的环境申明
佳木斯技师学院局部2020年财务拨款出入总估算48,824,839.17元,出入均衡。收入包含: 普通大众估算收入48,824,839.17元(本年收入48,824,839.17元,上年结转0元),当局性基金收入0元(本年收入 0元,上年结转 0元),国有本钱运营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。收入包含: 教导收入28,782,799.72元,社会保证和赋闲收入8,619,209.73元,卫生安康收入2,136,592.53元,住房保证收入9,286,237.19元。
佳木斯技师学院局部2020年财务拨款出入总估算比2019年财务拨款出入总估算54,134,740.34元削减5,309,901.17元,降落9.81%。首要缘由是基建名目落成,职员调出局部,出入上年有结转余额。
佳木斯技师学院局部2020年财务拨款出入总估算比2019年财务拨款估算履行数58,715,654.86元削减9,890,815.69元,降落16.84%。首要缘由是基建名目落成,职员调出局部,出入上年有结转余额。
五、对于普通大众估算收入表(功效科目)的申明
佳木斯技师学院局部2020年普通大众估算收入48,824,839.17元,比2019年估算数削减5,309,901.17元,降落 9.81%;比2019年估算履行数削减9,890,815.69元, 降落 16.84%。详细为:
1、教导收入(类)职业教导(款)技校教导(项)高档职业教导(项)2020年估算数为28,782,799.72元,比 2019年估算数削减3,442,838.79元,降落10.68%;比2019年估算履行数削减9,045,487.97元,降落23.91%。首要缘由是基建名目落成,职员调出。
2、社会保证和赋闲收入(类)行政奇迹单位离退休(款)奇迹单位离退休(项)构造奇迹单位根基养老保险缴费收入(项)构造奇迹单位职业年金缴费收入(项)2020年估算数为8,619,209.73元,比2019年估算数削减1,465,826.11元,降落14.53%;比2019年估算履行数削减761,929.77元,降落8.12%。首要缘由是离退休职员参与构造奇迹养老保险。
3、卫生安康收入(类)行政奇迹单位医疗(类)奇迹单位医疗(项)2020年估算数为2,136,592.53元,比2019年估算数削减20,058.91元,降落0.93%;比2019年估算履行数增添62,094.03元,增添2.99%。首要缘由是职员调剂。
4、住房保证收入(类)住房鼎新收入(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2020年估算数为9,286,237.19元,比2019年估算数削减377,677.36元,降落3.91%;比2019年估算履行数削减145,491.98元,降落1.54%。首要缘由是职员调剂。
六、对于普通大众估算收入表(当局经济科目)的申明
佳木斯技师学院局部2020年普通大众估算收入48,824,839.17元,此中:
1、对奇迹单位常常性补贴41,196,705.47元,首要包含: 人为福利收入40,215,889.55元,商品和办事收入980,815.92元。
2、对小我和家庭的补贴7,628,133.70元,首要包含: 社会福利和救济93,216.00元,离退休费7,480,686.36元,其余对小我和家庭的补贴54,231.34元。
七、对于普通大众估算根基收入表(局部经济科目)的申明
佳木斯技师学院局部2020年普通大众估算根基收入   48,824,839.17元,此中: 职员经费47,844,023.25元, 占97.99%;公用经费980,815.92元,占2.01%。详细为:
1、构造人为福利收入40,215,889.55元,首要包含: 根基人为16,196,967.60元,补贴补贴11,163,395.76 元,奖金2,479,138.86元,炊事补贴409,305.60元,构造奇迹单位根基养老保险缴费3,852,535.92元,职业年金缴费   302,228.13元,职工根基医疗保险缴费2,056,548.21元,其余社会保证缴费80,044.32元,住房公积金3,201,773.15元,其余人为福利收入473,952.00元。
2、构造商品和办事收入980,815.92元,首要包含: 办公经费62,996.25元,差盘缠75,000.00元,工会经费  161,969.67元,福利费19,380.00元,公事用车运转保护费100,000.00元,其余商品和办事收入561,470.00元。
3、构造对小我和家庭的补贴7,628,133.70元,首要包含: 离休费828,937.28元,退休费6,651,749.08元,糊口补贴86,736.00元,嘉奖金(独生后代费)6,480.00元,其余对小我和家庭和补贴收入54,231.34元。
八、对于普通大众估算根基收入表(当局经济科目)的申明
佳木斯技师学院局部2020年普通大众估算收入48,824,839.17元,此中:
1、对奇迹单位常常性补贴41,196,705.47元,首要包含: 人为福利收入40,215,889.55元,商品和办事收入980,815.92元。
2、对小我和家庭的补贴7,628,133.70元,首要包含: 社会福利和救济93,216.00元,离退休费7,480,686.36元,其余对小我和家庭的补贴54,231.34元。
九、对于普通大众估算“三公”经费财务拨款收入环境申明
佳木斯技师学院局部2020年普通大众估算“三公”经费估算数为100,000.00元,此中: 因公出国(境)用度0     元,公事用车运转保护费100,000.00元,公事用车采办费0元,公事欢迎费0元。
2020年普通大众估算“三公”经费估算数比2019年估算数增添0元,增添0%。首要缘由是车辆保护费保持普通运转。
2020年普通大众估算“三公”经费估算数比2019年估算履行数增添0元,增添0%。首要缘由是车辆保护费保持普通运转。
1、因公出国(境)用度
2020年因公出国(境)用度估算数为0元,2019年估算数、估算履行数均为0元,与上年比无增减变更。因公出国(境)团组数及人数均为0。
2、公事用车采办
2020年公事用车采办数为0台,公事用车采办估算数为0元,2019年估算数、估算履行数均为0元,与上年比无增减变更。
3、公事用车运转保护费
2020年公事用车保有量为17台,公事用车运转保护费估算数为100,000.00元,比2019年估算数增添0元,增添0%;比2019年估算履行数增添0元,增添0%。首要缘由是车辆保护费保持普通运转。
4、公事欢迎费
2020年国际公事欢迎的批次、人数均为0,公事欢迎费估算数为0元,2019年估算数、估算履行数均为0元,与上年比无增减变更。
十、对于当局性基金估算收入表(功效科目)申明
2020年不利用当局性基金估算拨款支配的收入,当局性基金出入估算均为0元,与上年不异,无增减变更。
十一、对于当局性基金估算收入表(局部经济科目)的申明
2020年不利用当局性基金估算拨款支配的收入,当局性基金出入估算均为0元,与上年不异,无增减变更。
十二、对于当局性基金估算收入表(当局经济科目)的申明
2020年不利用当局性基金估算拨款支配的收入,当局性基金出入估算均为0元,与上年不异,无增减变更。
十三、构造运转经费支配环境申明
2020年本局部构造运转经费估算支配980,815.92元,此中: 办公经费62,996.25元,差盘缠75,000.00元,工会经费161,969.67元,福利费19,380.00元,公事用车运转保护费100,000.00元,其余商品和办事收入561,470.00 元。比上年估算数削减965,170.41元,降落58.60%;比上年估算履行数削减11,610,440.26元,降落92.21%。首要缘由是职员调剂很大。
十四、对于当局推销估算收入环境申明
佳木斯技师学院局部2020年当局推销估算总额0元,此中: 当局推销货色估算0元,当局推销工程估算0元,当局推销办事估算0元。
十五、对于国有资产据有利用环境申明
停止2019年12月末,本局部共有衡宇代价201,536,727.25元,面积119,787.40平方米,此中: 办公用房5,588.00平方米,营业用房114,199.40平方米,其余用房0平方米。共有车辆代价2,161,738.00元,车辆17台,此中: 带领干部用车0台、普通公事用车7台、普通法律执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其余用车10台。共有单位代价50万元以上装备15台(套),此中: 单位代价100万以上装备1台(套)。
2020年普通大众估算支配采办车辆0台,此中: 带领干部用车0台、普通公事用车0台、普通法律执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其余用车0台。支配采办单位代价50万元以上通用装备0台(套),单位代价100万以上大型装备0台(套)。
十六、对于局部全体收入绩效方针和名目资金绩效方针申明
根据佳木斯市财务局《体例2020年市直局部估算和局部三年转动财务打算的告诉》,本局部已公然局部全体收入绩效方针。2020年归入局部估算的名目(含本钱性收入)0个,资金总额 0元。实行绩效方针办理的名目0个,资金总额0万元,触及普通大众估算拨款0万元。
十七、专项转移付出名目环境
2020年不专项转移付出名目。
第四局部 名词诠释
例:
一、普通大众估算拨款收入: 反应财务局部用大众财务估算收入支配的估算单位资金。
二、财务专户资金: 指奇迹单位根据物价局部和财务局部核准的免费允许证收取的缴入财务专户的行政奇迹性免费。
三、奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入,不含奇迹单位获得的由财务专户资金核拨的资金。
四、奇迹单位运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当之外展开非自力核算运营勾当获得的收入。 
五、其余收入: 指除 “财务拨款收入”、“财务专户资金”、 “奇迹收入”、“奇迹单位运营收入”、“下级补贴收入”、“附属单 位上缴收入”、“用奇迹基金填补出入差额”等之外的各项收入。
六、收入功效分类: 根据当局的各项本能机能勾当将收入停止分类;收入经济分类: 根据当局各项收入的详细用处将收入停止分类。
七、行政运转: 反应行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)的根基收入。
八、普通行政办理事件: 反应行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)未零丁设置项级科方针其余名目收入。
九、奇迹运转: 反应奇迹单位的根基收入,不包含行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)后勤办事中间、医务室等附属奇迹单位。
十、行政奇迹单位养老收入: 反利用于行政奇迹单位养老方面的收入。
(一)行政单位离退休(项): 反应行政单位(包含实行公事员办理的奇迹单位)开销的离退休收入。
(二)奇迹单位离退休(项): 反应奇迹单位开销的离退休费。
(三)构造奇迹单位养老保险缴费收入(项): 反应构造奇迹单位实行养老保险轨制由单位交纳的根基养老保险费收入。
(四)构造奇迹单位职业年金缴费收入(项): 反应构造奇迹单位实行养老保险轨制由单位交纳的职业年金收入。
十一、医疗卫生(类)医疗保证(款): 指用于行政奇迹单位医疗保证方面的收入。
(一)行政单位医疗(项): 反应财务局部支配的行政单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的行政单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员、赤军老兵士人为职员的医疗经费。
(二)奇迹单位医疗(项): 反应财务局部支配的奇迹单位根基医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单位的自费医疗经费,按国度划定享用离休职员人为职员的医疗经费。
(三)公事员医疗补贴(项): 反应财务局部支配的公事员医疗补贴经费。
十二、住房保证收入(类)住房鼎新收入(款): 反应行政奇迹单位用财务拨款资金和其余资金等支配的住房鼎新收入。
(一)住房公积金(项): 反应行政奇迹单位按人力本钱和社会保证部、财务部划定的根基人为和补贴补贴和划定比例为职工交纳的住房公积金。
(二)提租补贴(项): 反应按房改政策划定的规范,行政奇迹单位向职工(含离退休职员)发放的房钱补贴。
(三)购房补贴(项): 反应按房改政策划定,行政奇迹单 位向合适条件职工(含离退休职员)、戎行(含武警)向转役复员离退休职员发放的用于采办住房的补贴。
十三、人为福利收入(类): 反应单位开销的退职职工和体例外持久聘请职员的各种休息人为,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。
十四、按定额办理的商品办事收入(类): 反应单位采办商品和办事的收入(不包含用于采办牢固资产的收入)。
十五、离退休公用收入(类): 根据政策划定规范发给离退休职员的出格补贴费和勾当费。
十六、职工体检费收入(类): 反应单位付出的职工体检费。
十七、对小我和家庭补贴收入(类): 反应当局用于对小我和家庭的补贴收入。
十八、根基收入: 反应为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。
十九、名目收入: 反应行政单位为实现特定的使命使命或奇迹成长方针,在根基的估算收入之外,财务估算专款支配的收入。 
二十、普通大众估算“三公”经费: 是指用普通大众估算支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。
(一)因公出国(境)费: 反应公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入。
(二)公事欢迎费: 反应按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
(三)公事用车采办及运转费: 反应公事用车采办费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等收入。
二十一、构造运转经费: 为保证单位运转,用于采办货色和办事的各项资金,包含办自费、印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费及其余用度。
二十二、估算绩效办理: 因此财务收入成果为导向,将绩效办理理念和方式贯串于估算体例、履行、监视和信息公然全进程,并实现“估算体例有方针、估算履行有监控、估算实现有评估、评估成果有反应、反应成果有利用”的估算办理形式,是当局绩效办理的主要构成局部。
二十三、绩效方针: 是估算绩效办理工具打算在必然刻日内到达的产出和结果,包含产出目标、效益目标和办事工具对劲度目标,是绩效履行监控、绩效自评估和再评估等估算绩效办理使命的条件和根本。
2020年技师学院局部估算公然表格--汇总
文件范例: .xls e1d6ab2871b38edf0eaccd263c38b1cb.xls (234.50 KB)
2020年技师学院局部估算公然表格
文件范例: .xls dcf28cd2b6d3c2d4aaa2812fc67a7ad4.xls (242.50 KB)
2020年佳木斯技师学院局部估算公然
文件范例: .doc 4fe49acd6e1755e6b62cb9625a58b4f7.doc (93.00 KB)
2020年佳木斯市企业集团博士后使命站局部估算公然
文件范例: .doc 26423a2c2f803b90c21bc4c34ee596b5.doc (101.00 KB)
2020年企业集团博士后科研使命站局部估算公然表格
文件范例: .xls 4dcb6ec9eff4bf1d9960b5c7aa8ee726.xls (253.00 KB)

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